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Déductions fiscales pour les travailleurs indépendants que vous ne voulez pas manquer

Si vous êtes travailleur autonome, il est important de prendre le temps de bien comprendre les déductions fiscales pour travail indépendant afin de ne pas manquer les déductions qui pourraient réduire considérablement votre facture fiscale. Il est également important de développer un système de classement et de suivi de vos recettes et dépenses afin que vous soyez organisé en matière de fiscalité.

Voici une liste de 16 déductions fiscales pour travail indépendant auxquelles vous pourriez être admissible.

Frais Internet

Si vous avez un site Web  ou utilisez Internet pour faire des affaires, une partie ou la totalité de vos frais Internet peuvent être déductibles. Si vous ou votre famille utilisez également Internet à des fins non commerciales, vous ne pouvez déduire qu’un pourcentage des coûts en tant que temps consacré aux affaires. 

Bureau à domicile

L’IRS a simplifié la déduction pour les bureaux à domicile en reconnaissance du nombre croissant d’entreprises à domicile. Il existe deux façons de bénéficier de la déduction pour bureau à domicile. La méthode la plus simple est l’ option simplifiée pour laquelle vous multipliez l’espace carré utilisé pour votre bureau à domicile par 5 $. Par exemple, si votre bureau à domicile est un espace de 10 pieds par 10 pieds, vous multipliez 100 X 5 $ pour obtenir 500 $.

La deuxième méthode applique les dépenses en multipliant le pourcentage d’espace que votre bureau occupe dans votre maison par chaque dépense applicable. Par exemple, si votre maison est de 2000 pieds carrés et votre bureau à domicile est de 100 pieds carrés, vous multipliez vos dépenses de bureau à domicile, services publics par exemple, par 0,05 (100 pieds carrés est de 5 pour cent de 2000 pieds carrés). Cette option est plus compliquée mais peut entraîner une déduction plus importante. 

Frais de téléphone

Vous ne pouvez pas déduire le coût de votre téléphone ordinaire, sauf pour les appels ou les services directement liés à votre entreprise (par exemple, les appels à trois). Vous pouvez déduire l’intégralité des dépenses liées à l’installation d’une deuxième ligne réservée aux entreprises dans votre maison.

Vous pouvez également déduire vos dépenses de téléphonie cellulaire liées à votre entreprise. Comme pour les dépenses Internet, si vous utilisez également votre téléphone portable à des fins personnelles, vous ne pouvez déduire que les dépenses professionnelles directes (c’est-à-dire les applications professionnelles) et le pourcentage de temps d’utilisation du téléphone pour des raisons professionnelles.

Fournitures de bureau

Les fournitures de bureau utilisées exclusivement pour votre entreprise sont déductibles. Cela comprend le papier, les stylos, l’encre, les dossiers, les agrafes et tout ce qui est nécessaire pour faire des affaires.

Publicité et promotion

Il s’agit d’une énorme partie de nombreux budgets et comprend tous les matériaux ou services que vous utilisez pour promouvoir votre entreprise, y compris l’hébergement Web, les cartes de visite, la publicité, les honoraires des agences de marketing ou des producteurs de vidéos promotionnelles, etc.

Cotisation et abonnements

Si vous appartenez à des associations professionnelles, des organisations de réseautage ou que vous vous abonnez à des revues spécialisées spécifiquement pour vous aider dans votre entreprise, vous pouvez déduire ces coûts. 

Licences et permis

Les frais d’ enregistrement des entreprises et les permis sont déductibles. Si vous avez des frais liés au type d’entreprise que vous exploitez, comme un permis de garde d’enfants, ceux-ci sont également déductibles.

Repas et divertissement

Vous pouvez déduire 50% du coût de la prise de vos clients pour le déjeuner ou le dîner. Gardez une trace de qui était au dîner, ce qui a été discuté et où le repas a eu lieu. Conservez les reçus pour preuve.

Équipement

L’équipement, comme les ordinateurs, les téléphones portables et les imprimantes, peut être partiellement ou entièrement déductible. L’équipement nécessaire au fonctionnement de votre entreprise est également déductible (c.-à-d. L’équipement de pelouse pour une entreprise d’aménagement paysager). Pour les articles coûteux, vous devez prendre la déduction au fil du temps . C’est ce qu’on appelle la dépréciation . 

Voyage

Les voyages d’affaires sont déductibles tant qu’ils sont de courte durée (pas de voyages à durée indéterminée) et nécessaires pour une entreprise. Conservez tous vos reçus et informations commerciales liées au voyage.

Dépenses auto

Comme la déduction pour bureau à domicile, vous pouvez utiliser un calcul simple en multipliant l’indemnité de kilométrage de cette année avec le nombre total de miles professionnels parcourus, ou vous pouvez utiliser les coûts réels liés à l’utilisation professionnelle de votre voiture. Quelle que soit votre utilisation, gardez une trace de votre utilisation professionnelle si le véhicule est également utilisé pour un usage personnel.

Services extérieurs

Les coûts liés à votre entreprise, tels que l’ aide fiscale et comptable , ou toute autre indication, sont généralement déductibles.

Les primes d’assurance

Si vous êtes travailleur indépendant et payez votre propre assurance maladie , vous pouvez annuler vos primes si vous remplissez certaines conditions. Vous pouvez également déduire une assurance vie, des biens, un accident ou une entreprise .

Paiements de loyer ou de location

Si vous louez un atelier d’artiste ou payez un bail de construction, vous pourriez être en mesure d’annuler ces paiements. 

Réparations et entretien

Cela couvre la réparation de l’équipement ou des biens utilisés pour votre entreprise. Cela inclut les ordinateurs ou autres appareils électroniques, les véhicules, etc.

Utilitaires

Les services publics comprennent les dépenses telles que l’électricité, le gaz et l’eau. Cependant, vous ne pouvez radier qu’un pourcentage de vos services publics en fonction de ce qui est réellement utilisé dans votre entreprise (généralement multiplié par le pourcentage d’espace que votre bureau occupe dans votre maison).

Vous devez également inclure les frais de démarrage. Considérez les licences commerciales, les frais juridiques, l’achat d’un nom de domaine, la mise en place de votre structure commerciale, telle qu’une société à responsabilité limitée , et l’embauche d’un graphiste pour la création de logo. L’embauche d’un consultant ou d’un coach peut également être déductible si elle est liée à votre aide dans votre entreprise. Essentiellement, les coûts qui sont directement ou indirectement nécessaires pour faire des affaires sont déductibles d’impôt. 

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à vaincre vous-même cette bête fiscale. Un fiscaliste peut vous aider à déduire correctement les articles. Le recours à un spécialiste minimisera également votre risque d’audit, vous assurera de respecter les lois fiscales et maximisera les déductions auxquelles vous êtes éligible.

Les informations contenues dans cet article ne sont pas des conseils fiscaux ou juridiques et ne se substituent pas à de tels conseils. Les lois étatiques et fédérales changent fréquemment et les informations contenues dans cet article peuvent ne pas refléter les lois ou les modifications les plus récentes de la loi. Pour des conseils fiscaux ou juridiques, veuillez consulter un  comptable  ou un  avocat .

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